金蝶KIS专业版操作流程

　　金蝶KIS专业版操作流程如下：
　　生成凭证
　　单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：生产领料)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。
　　凭证模板：
　　借：生产成本——直接材料
　　贷：原材料——某品种
　　产品入库
　　在“仓存管理”模块中，单击“产品入库”，进行“产品入库”单据的录入
　　按“F7”查询并录入“交货单位”，然后进行日期选择，并输入收料仓库
　　按F7在物料代码内选择入库的产品，并录入数量
　　最后输入“验收”、“保管”人，即可保存。
　　产品入库单审核
　　将产品入库单录入完成后，然后单击工具栏上的“审核”即可。
　　核算
　　单击“存货核算”中的“自制入库核算”，并进行产品单价与金额的录入。
　　生成凭证
　　单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：产品入库)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。
　　凭证模板：
　　借：库存商品
　　贷：生产成本——直接材料
　　销售管理
　　销售发票录入
　　单击“销售管理”→“销售发票”，出现“销售发票(专用)”界面，便可实施录入操作；
　　按F7选择“购货单位” 后，然后进行日期调整；
　　按F7选择“产品代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
　　销售发票审核
　　将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可。
　　自动生成销售出库单
　　方法一：
　　1、单击“销售管理”→“销售出库”，出现“销售出库单”界面，便可实施操作；
　　2、按F7选择购货单位，（此购货单位必须和所录入的销售发票上的购货单位相对应）
　　3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如销售发票)，然后再次对“选单号”进行选择，该单号必须和销售发票相对应，最后选择“交货仓库”
　　4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录入“发货”、“部门”、“主管”、“业务员”及“保管”，最后进行保存，即可
　　方法二：
　　在销售管理模块，单击“账簿报表”中的“销售发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。
　　销售出库单审核
　　在销售管理模块，单击“账簿报表”中的“销售出库单序时簿”，进行销售出库单审核
　　钩稽
　　在销售管理模块，单击“账簿报表”中的“销售发票序时簿”，进行销售发票与销售出库单的钩稽
　　生成凭证
　　单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：采购发票)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。
　　凭证模板：
　　借：应收账款——某单位
　　贷：应交税金——应交增值税——销项税额
　　主营业务收入
　　结转销售成本
　　单击“存货核算”中的“存货出库核算”，进行产品销售成本的核算。
　　生成凭证
　　单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：销售出库)然后单击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可以自动生成。
　　凭证模板：
　　借：主营业务成本
　　贷：库存商品
　　与总账对账。如仓库数据与总账数据相一致就可以进行期末结账！