电子普通发票跨月冲红怎样操作

跨月电子普通发票怎么冲红啊，怎么操作啊？

1、登陆增值税发票税控开票系统。

2、点击发票管理，若未进行发票读入，先点击发票读入按钮，确认读入发票信息；若已读入发票，可直接点击发票填开按钮，选择"电子增值税普通发票填开" 。

3、确认当前发票代码、号码，点击确认。

4、正常填写发票内容，注意记录开具发票代码、号码、金额信息，点击保存，完成填开流程。

5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息，点击确认，进入下一张电子增值税普通发票填开界面。

6、点击上方"红字"按钮。

7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码，点击"下一步"按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击"保存"按钮。