进项票一张正数一张负数怎么抵税

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进项票一张正数一张负数怎么抵税?

在同一张发票中即有正数又有负数可以开具，一般为先开正数再开负数这种情况产生于折扣时应用。

打开开票系统，点击开具发票。

输入购货方名称，核对无误。

在发票内容第一行将所需要购买货物开具完成。

填写上数量及正数金额。

在开具折扣行时，在上方菜单中点击"折扣"

会弹出需要打折的行数和金额。

如需给上方几行打折，即在行数中填写上数字。

在下方也可以填写折扣率，或者是直接减去的金额。

系统自动跳成为负数金额。

这样就是又有正数又有负数的发票开具流程，折扣开填完成需核对总金额是否有无错误。

开具了一张负数发票怎么报税?

负数发票是对往月发票的冲抵。

你开的负数发票要和你以前月份开的某张发票的信息。数据完全一致。只是红字冲抵而已。

那么你的这张红字发票会在税控系统里体现相当于进项了。

不过税务很讨厌红字发票你要有相应的理由比如退货啊什么的不然很烦的(专管员)你懂的。

在报税时会有一张"增值税纳税申报表附列资料(一)" 里面有一项"纳税检查调整" 你的红字发票金额填列在里面就可以了。

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