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税盘维护费增值税如何申报
税控盘增值税全额抵扣的申报,主要在于附表四的填写,其流程为,
1、点击进入"增值税纳税申报表附表资料【四】【税额抵减情况表】"。
2、在附表四第一项"增值税税控系统专用设备费及技术维护费"中填写本期发生额和本期实际抵减税额,本期实际抵减税额应小于或等于第三列的本期应抵减额。
3、附表四填写保存审核后,进入增值税纳税申报表,在第二十三栏输入应纳税额减征额的金额,与附表四中的本期实际抵减税额应一致。
税控盘服务费全额抵扣如何申报?
1.使用数字证书,登录"网上税务局"系统。
2.在"功能菜单"下面,请先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表【营改增纳税人还应该填写附列资料三】,然后点击"增值税纳税申报表【一般纳税人适用】"。
3.在"增值税纳税申报表【一般纳税人适用】",先"提取数据",之后在"税款计算"栏的第23行"本月数"填写您的金税盘的金额,"本年累计"会自动生成。
4.然后点击"功能菜单"增值税项目下"增值税减免税申报明细表"。
5.在"增值税减免税申报明细表"的"减税性质代码及名称"栏选择"0001129914",在"减免项目"下"本期发生额"、"本期应抵扣税额"、"本期实际抵扣税额"列填写与"增值税申报表"第23行相同的金额。之后点击"保存"。
6.将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击 "功能菜单"-"申报、实时扣款"--"网上申报"。
税盘维护费增值税如何申报?不过,大家如果还有不明,请再次与我们联系咨询,下期再见。
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