有发票还要填写费用报销单吗

有发票还要填写费用报销单吗，关于这个内容，数豆子整理如下资料。

其实这是根据财务习惯来的，法律没有规定要怎么粘发票，有的公司不用原始凭证粘贴单的，只要你把票据都整齐的粘好交给财务。我个人意见是，增值税发票这些统一大小的可以不粘，小的票据是为了方便整理和计算、尽量避免遗失，所以粘在原始凭证粘贴单上。费用报销单也是公司制度决定的，一般来说公司报销都要填写报销单，为了将来可以查询这笔钱是谁来报销的，经办人是谁，每笔报销金额为多少，一次报销填在一张上就行，一张填不下填两张，我认为有一定规模的公司还是应该每笔都填报销单的，但是如果规模小，或者人数少，或者每次就一张发票的话，在发票背面让报销人和领导签字也是可以的。重点在于将来查的时候能够证明这笔钱是领导同意支付的，这也是为了保护出纳，不然时间长了万一老板觉得账不对就说不清了。

费用报销单如何填写记账凭证

费用报销单填写记账凭证：

报销差旅费全部花完

借：管理费用--差旅费

贷：其他应收款

有剩余现金

借：库存现金

管理费用--差旅费

贷：其他应收款

补款时

借：管理费用--差旅费

贷：库存现金

其他应收款

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

此单中的摘要主要是指简述此项业务的内容，如：付看望XX病人。购清扫用具付购文化用品付卫生费用等等，这项内容金额(大小写)及日期报账人由申报费用的的填写，科目是单位会计记账归类用的，你不用填，空着就是了。

如果要报销住宿费就在费用报销单前面的括号里面填写"住宿费"，如果是电费就在费用报销单前面的括号里面填写"电费"，如果公司不做要求的话可以不写，像我们公司就不做要求，可以不填。

时间处，哪天报销就写哪天即可。摘要栏须注明，如果是电费就写"电费"或者"几月几日缴纳电费"。右中处写花了多少钱，用阿拉伯数字写，一般保留两位小数，比如写22.53

如果花费30，也可写成30.00，或者30后面有横线划掉(避免有人篡改数字)。

右中处填写花费了多少钱，用大写，比如259.36元，写成贰佰伍拾玖元三角陆分。

单据张数就是你提供了几张发票。领款人签字就是谁领钱填谁的名字。下面就是一些审批人或者财务需要签字的地方，根据本公司实际情况签即可。

有发票还要填写费用报销单吗？其实这个问题大家不必太纠结，因为税法和会计相关政策都没有明确的规定，一般都是根据企业的规定来执行的，所以大家只要按照企业的规定来操作就可以了，相信大家看到这里都已经非常清楚了，还有其他内容要了解可以在网站继续查看。