对公户付款后无发票如何平账

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对公户付款后无发票如何平账

答：成员单位在财务公司开立账户，收取款项后，可通过财务公司网银系统进行对外部单位、内部单位或个人的款项支付。对公付款无金额(当日累计超过3亿需提前一天联系结算部报备)、银行等限制，成员单位可以向外部单位的任何银行账户汇款。

特别需要注意的是，资金汇划(对公)只能单笔提交付款业务，既可对单位付款，也可对个人付款。因此，如果是公对公付款后对方没开发票的情况下，可以这样处理：

1、先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票

2、如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目

3、如果对方坚持不退款，可以提起诉讼，如果实物收到了，可以找其他的发票代替。

生产经营业企事业单位，公对公转账不涉及对外营业(如销售和收购)的无需开具发票。涉及经营的需要开具发票。当然，对方不需要发票不开发票也可以，但一定要如实申报纳税。行政单位不需要开发票，涉及收费的要开具财政非税收据。

对方不开发票怎么应对

答：1。销售货款。

一般的销售条款都是有账期的，账期的规定一般是按照发票开出日期后的多少天。但也有需要预付货款的，注意这种情况一定是给信誉良好的客户。不明情况的千万不要预付。

如果申请人不懂，财务制度不够健全，就是付出去了，那要关注这笔预付款的情况。

(1)对方已发货，但就是不开票。要向对方催要发票。开不开票的问题肯定是在谈价格的时候就谈好的，所以除非之前说了不要票，一般是可以催要到发票的。

(2)对方一直不发货，也不开票，并且没有能力发货了，向对方申请退款。如果金额巨大，且对方拒不退回的，可以诉诸于法律手段，出具律师函等，如果金额不大，且对方关门了，或者逾期3年也无力偿还了等情形的，只能确认为企业的损失。

2.提供劳务的款项。

一般来说，提供劳务的报酬都是在劳务结束后才付款的，但也有情形是对方的信誉比较好，提前先把钱给了。

(1)如果对方是公司，那按照劳务协议约定索要发票。

(2)如果对方是个人，可以要求对方去税务局代开发票。但比较多的情形是个人不愿意代开，那公司就不要预付款项给个人，而通过与工作室的结算来完成交易。这样既可以收到发票，个人也能合法完税。

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