用友u8红字采购发票怎么核销

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用友u8红字采购发票怎么核销？

(1)在库存模块做红字入库单，采购模块做红字采购发票参照红字入库单生成；

(2)在采购模块--红字入库单--点击生成，可以自动生成红字采购发票。

怎么开具用友u8红字发票？

当发现做了错误的单据，需要修改时，出库单由于恢复记帐的实现不了，不能被删除；只能做负的冲错的，再做一张对的；出库单的数量等内容由发货单生成，因为出库单不能删除，发货单删除不了；发票是由发货单生成的，发票可以删除（销售开票-专用发票-删除）；

若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，建议还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。

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