运费通过第三份支付没有发票怎么做账

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运费通过第三份支付没有发票怎么做账

发票是支付费用的法定凭证。如果你没有运费发票，年终所得税汇算清缴是要做纳税调增的。

已付款，但是未收到发票。一般企业都是先做预付款处理。出纳根据会计做的会计凭证，登记日记账，做银行支出。

先记入预付帐款或其他应收款

借：预付帐款或其他应收款

贷：银行存款

待收到发票时

借：销售费用、管理费用等

贷：预付帐款或其他应收款

没发票怎么报销？

发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

1。公司员工出差时没有取得车票及就餐发票

最好让公司硬性规定没有取得发票的不得报销。我们公司就是这样做的：报销要提供吃饭清单及足额的发票(可以是平时保存的发票)，现在除了在大排挡吃外，都能拿得到发票的。我们的员工都可以拿得到发票

2.公司请的散工施工队，施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票

请施工队的人带上身份证及合同去施工所在地的地税局去代开发票。

(如果金额较大，施工队会愿意去代开发票，如果是散工几百元的，估计不会愿意的，可以做临时工劳务费领取，注意代扣个人所得税)

3.员工食堂在菜市场采购没有发票

最好是挑几个比较的固定的供应商，采用月结方式，请供应商到税局你开发票。(这个方法是很好，但是每天发生金额不大，在100元左右的，谁愿意必你月结呢？这对大公司来说比较好办，金额大呀，小公司发生的几十个人的生活费就不好这么做了。可以做成伙食费领取表，由公司按实际发生的金额分配到员工，由员工签名领取，做为福利费支出)

4.公司向个人租入的商铺，个人无法提供发票

请房东去商铺所在地的地税避代开租赁发票。(如果对方不愿意提供，你是租还是不租呢)

5.接受赠送的固定资产没有发票。

关于运费通过第三份支付没有发票怎么做账的问题，上述文章中数豆子的老师的解答是先做预付款或是其他应收款处理。文章中还对没有发票怎么报销的问题进行了解答。想了解更多的会计知识，欢迎订购数豆子的课程。