税控盘管理费用结转后的金额和余额表的不一致怎么办

发表于 : 2021-02-25 10:56:38 分类 : 会计实务
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税控盘管理费用结转后的金额和余额表的不一致怎么办,财务人员经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。

税控盘管理费用结转后的金额和余额表的不一致怎么办?

两种方法 1是修改报表公式 把取借方发生额改成 借方发生额-贷方发生额

2是冲减的费用做借方红字。

建议用第二种方法,因为这种方法 帐上数据比较真实

损益表取数与帐上不一致,一运算资产负债表应该就能发现的 资产负债表会不平。

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够买税控盘计入管理费用 要不要结转本年利润里边?

当然要的,因为在月末的时候主营业成收入、成本、三项费用以及营业税金及附加都要全部结转到本年利润里的,会计分录为:

三项费用结转本年利润:

借:本年利润;贷:销售费用数豆子提供。

管理费用结转到本年利润,科目余额表为什么不体现管理费用结转过去的这笔余额呢?

管理费用结转的时候,应该在贷方体现。如果没有,看看是不是在查询余额表的时候没有选取未记账凭证。

税控盘管理费用结转后的金额和余额表的不一致,且不说使用哪种方法,在具体的问题环境中,小编相信大家有自己的权衡。

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