山东实操会计培训

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发票上传不了是怎么回事

1检查本地网络是否连通外网。

2进入开票系统点系统设置---参数设置---上传设置，检查安全介入服务器地址是否输对，点击"测试"按钮。

3如果成功，需要点击"发票管理->发票修复"，如若提示"全部保留"则点击"全部保留"，然后退出开票系统，这个时候系统会自动上传发票，然后进入开票系统，过几分钟再进入"发票查询"，看看发票是否已经在"报送中"，等状态变成"已报送"，就说明发票已经上传成功了。

电子发票上传平台失败是什么原因

答：季度报税需要税盘数据，这时打开发现一个季度的开票信息全是未上传状态，但是在填开发票管理的未上传管理中又找不到未上传发票，这时需要的是发票修复。

1.点发票查询，是未上传状态，查未上传，显示未上传为0

2.在发票管理点发票修复，选择未上传日期，点修复。

3.等待修复完毕再查寻，上传状态未01就是已经完成修复上传。

增值税专用发票必须按什么规定开具

答：增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改.如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字.如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章.根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖"开票单位"一栏.发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记.不得手工填写"销货单位"栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证.专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用发票，必须在"金额"、"税额"栏合计(小写)数前用"$"符号封顶，在"价税合计(大写)"栏大写合计数前用""符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写，不得简写.如果单位名称较长，可在"名称"栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。

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